3月17日下午，集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部持續(xù)推進(jìn)“三化模式”工作，對(duì)南平市建陽區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)管理公司進(jìn)行例行檢查。檢查組對(duì)公司行政辦公、財(cái)務(wù)管理等制度的制定及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

主要情況反饋如下：

1.公司公務(wù)用車單填制不規(guī)范、公務(wù)用車未辦理ETC卡；

2.公司員工出差事前審批時(shí)間與實(shí)際報(bào)銷車票費(fèi)用不相符；

3.未建立印章審批制度；

4.公務(wù)接待審批單填制不規(guī)范，無接待清單。

規(guī)范建議:一是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，及時(shí)辦理公務(wù)用車ETC卡；二是健全出差審批管理；三是建立印章審批制度，規(guī)范印章使用流程；四是強(qiáng)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作管理，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷附件。

請(qǐng)各企業(yè)認(rèn)真參考借鑒，共同改進(jìn)提升。